Yili đdare faalđyet raporu 1
Yüklə 1,46 Mb. Pdf görüntüsü
|
|
13. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. NOT: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 31.maddesi gereği ödenek tahsis edilen her birim harcama yetkisi olduğundan, görev tanımında yer alan 1. 2. ve 10. maddelerdeki “Bakanlık” ibaresinin “Başkanlık ve Yetki Devri Yapılan Birimler” şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. IV) Đnşaat-Emlak ve Makine Đkmal Şube Müdürlüğü 1. Bakanlığımız birimlerinin bulunduğu binalarına ait keşif ve projelerinin hazırlanarak büyük ve küçük onarım işlerini yaptırmak,
Merkez ve taşrada mevcut binaların büyük onarım harcamalarından Genel Đdare Sektörü, Çevre Sektörü ve Konut Sektörüyle ilgili ödeneklerin takibini yapmak,
Bütün Bakanlık ve bağlı kuruluşların ihale yasaklama kararlarının alınarak Resmi Gazete’de yayımlattırılması,
Merkez ve taşrada satın alınacak, kiralanacak ve tahsisi yapılacak gayri menkullerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak takibini yapmak,
Merkez ve taşra birimlerinde bulunan araçların terkin işlemlerinin tamamlanmasını sağlamak, 6. Merkezde bulunan araçların tamir bakımının teknik açıdan takibinin yapılması, 7. Merkezde bulunan Bakanlığımıza ait Kamu Konutlarının otomasyon sistemi ile tahsis tahliye işlemlerine ait sekretaryasının yapılması,
Bakanlığımız binalarının ve çevresinin bakım, onarım işlerinin sürekli bir şekilde yapılabilmesi için elektrik, sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma işlerinin işletme hizmeti satın alınan şirketin teknik personellerince görevlerine sağlıklı bir şekilde yürütülmelerinin sağlanması, 9. Bakanlık merkez ve ek bina birimlerinde yıllık olarak kullanılan elektrik, su ve doğalgaz bilgileri toplanarak takibini yapmak,
Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 17
V) Genel Evrak Şube Müdürlüğü Bakanlığımız Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Makamın 10/03/010 tarih ve 269 sayılı Olur’u ile yeniden yapılandırılarak “Genel Evrak Şube Müdürlüğü” adı altında yapılandırılarak görevleri yeniden belirlenmiştir. (MADDE 155) 1. Bakanlığımıza gelen evrakı almak, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, 2. Bakan ve Müsteşar’a öncelikle arz’ı gereken evrakın takdim ve dağıtımı yapmak, 3. Evrak kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması ve evrak akışının süratli ve emniyetli olmasını sağlamak, 4. Bakanlıktan çıkan evrakların gönderilmesini sağlamak, 5. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. VI) Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü Tahakkuk Şube Müdürlüğü; Başkanlığımızın her türlü ödemeye esas olmak üzere olan Tedavi Yardımları, Telefon, Elektrik, Doğalgaz, Su, Temizlik, Taşıma, Özel Güvenlik, Mal ve Hizmet alımları, ödenek takibi, Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek ve aktarmalara esas belgeleri hazırlamak, Başkanlığımız Personelinin Maaş ve Yolluk ödemelerini yapmak ve ayrıca Makamın 06/02/2009 tarih ve 14 no’lu Olur’u ile Başkanlığımıza verilen gerçekleştirme görevlerini yürütmektedir. 1. Başkanlığımızın; tedavi yardımları, personel maaşları, elektrik, telefon, doğalgaz, su, temizlik,
taşıma, özel güvenlik, mal ve hizmet alımları ve ödenek aktarımları ile makamın vermiş olduğu görevler içerisinde bulunan ödemeler, 2. Hukuk Müşavirliğinin tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve ödemesi, 3. Sivil Savunma Şubesinin tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve ödemesi, 4. Özel Kalem Müdürlüğünün tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve ödemesi, 5. Bakanlığımızın hizmet binasında yaptırılan telefon santrali Türk Telekom’un ISDN-PRI-DID tarifesi üzerinden tek abone olarak ücretlendirilmektedir. Gelen faturanın kişiler adına dokümanı çıkartılarak tüm birimlere gönderilmesi, özel ve resmi olarak ayrılmasından sonra tüm birimlere ait telefon giderleri ile ilgili ödemeye esas belgelerin takibi ve ödeme emri belgesini düzenlemek.
Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. VII) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 1. Milli ekonomiye veya Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkıda bulunan Kuruluş veya Kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada bulunanları zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelerine karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması, 2. Suç delillerini muhafaza etmek, 3. Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak. (Kuruluş sahasına giriş-çıkışta kimlik kontrolü yapmak, bu saha içinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, görev alanı içinde vuku bulan her türlü kazada gerekli yardımları yapmak gibi)
Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak, 5. Genel kolluğun talebi halinde aranmakta olan ve görev alanı içinde bulunan şahısları yakalamak ve gözaltına almak,
Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak,
Yurda giriş ve çıkış yapılan yerlerde aranan ve giriş-çıkışı yasaklanan T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin genel kolluk görevlilerine tesliminin sağlaması.
Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre; “TAŞINIR MAL YÖNETMELĐĞĐ” 28/12/2006 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylanarak 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmiş ve Ayniyat Yönetmeliği kaldırıldığından, Ayniyat Saymanlığınca yapılan iş ve işlemler aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaktadır.
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 18
1. Harcama birimimizce edinilen taşınırların muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları ambarlarda muhafaza etmek.
Mevcut taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek. 3. Taşınırlardan ekonomik olmayan, kullanılmayan, hurda nitelikli olanları belirlemek, kayıtlardan düşürmek. 4. Her mali yıl sonunda ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
Harcama Birimimiz taşınır kesin hesabının çıkartılarak, Muhasebe birimine onaylatılması, Strateji Geliştirme ve Sayıştay Başkanlıklarına hesap dönem cetvellerinin gönderilmesi.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211. maddesinde belirtilen Giyim Yardımı Yönetmeliğine göre Bakanlığımız taşra personelinin Giyim Yardım olur’larını alarak ilgili birimlere göndermek, Bakanlık merkez teşkilatında çalışan personeline Giyim Yardımlarını vermek. 7. Bakanlığımız Đl ve Araştırma Müdürlükleri ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan taşıtların cins, model, tescilli olduğu birim, motor ve şasi numaralarına göre Bakanlık araç envanteri oluşturmuş olup bilgiler güncellenmektedir. 8. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. IX) Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 15/04/2004 tarih ve 25434 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye Đşletmeler Yönetmeliğine dayanarak Đş ve Đşlemleri 17/05/2009 tarihli 27231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren Çevre ve Orman bakanlığı Döner Sermaye Đşletmesi Yönetmeliği ile faaliyetini yürütmektedir.
Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Bakanlığımıza bağlı ve gelirleri Şubemize aktarılan Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü ile 2011 yılı itibari ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ile ana hizmet birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Başkanlığımız için gerekli demirbaş, araç, gereç ve kırtasiye malzemeleri ile gerek duyulan hizmetlerin alımını yapmak,
Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılan büro malzemeleri ve makinelerinin (bilgisayar, fotokopi, faks vb.) tamir ve bakımlarını yaptırmak, bunlarla ilgili sarf malzemeleri almak,
Bakanlık merkez hizmet binası işletilmesi için hizmet alım ihalesi ile Döner Sermaye ile ilgili birimlerin her türlü araç, gereç, malzeme, makine ve ekipmanı temin etmek, kiralamak, satın almak, kiraya vermek ve buna benzer diğer mal ve hizmet alımlarını yapmak, 4. Gerek görülmesi halinde Bakanlık Makamının temsil ağırlama ve tanıtımla ilgili harcamaları yapmak, 5. Bakanlığımız hizmetlerini yürütmek için yıl içerisinde ilgili birimlerinin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen hizmetlerin haricindeki işlemleri yapmak,
Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. X) Arşiv Şube Müdürlüğü
Bakanlığımız Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Makamın 10/03/010 tarih ve 269 sayılı Olur’u ile Başkanlığımız bünyesinde münhal bulunan Şube Müdürlüğü kadrosunun “Arşiv Şube Müdürlüğü” olarak yeniden yapılandırılarak görevleri aşağıda belirlenmiştir. (MADDE 155/A)
Birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarını koordine etmek ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek, 2. Birim arşivlerinden kurum arşivine evrak intikalinin gerçekleşmesini takip ve kontrol etmek, 3. Kurum arşivine intikal eden evrakı muhafaza etmek, 4. Koruma yükümlülüğünü yerine getirmek, 5. Ayıklama ve imha işlemlerini koordine etmek, 6. Arşiv malzemesinin tasnif ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devir işlemlerini gerçekleştirmek, 7. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. XI) Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi 1. Bakanlığın Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama ve Koordinasyon Kurulu çalışmalarının hazırlanıp yürütülmesinin sağlanması, ayrıca; Bakanlığın Olağanüstü ve Kriz hallerinde yararlanacağı Plan ve Talimatların hazırlanması ve yürütülmesini sağlamak, 2. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 19
6 – Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi Yönetim: Başkanlığımız birimlerine verilen görevler birim amirlerinin sorumluluğunda yürütülmektedir.
Daire Başkanının Başkanlığında birim amirleri düzenli olarak toplanarak kararlar almakta ve değerlendirmeler yapmaktadır. Ayrıca haftada bir kez olmak üzere birim amirleri tarafından Daire Başkanına iletilen konular, Müsteşar Başkanlığında Müsteşar Yardımcıları ile görüşülerek değerlendirilmektedir.
Başkanlığımızın 2003-2005 dönemi hizmetleri 2005 yılı Mayıs ayı boyunca Bakanlığımız Müfettişlerince denetlenmiştir.
2005-2008 dönemi hizmetleri 2008 yılında (02/5/2005 – 14/04/2008 tarihleri arası) Bakanlığımız Müfettişlerince denetlenmiştir.
Bakanlığımız, Đç Denetim Başkanlığının 2008 yılı Denetim Programı kapsamında yer alan, Bakanlık Merkez Harcama Birimlerinin Genel Bütçeye ait 01/07/2007 – 08/09/2008 tarihleri arasındaki taşınır mal işlemleri denetimi kapsamında, Ayniyat Saymanlığının (Harcama Birimimiz) taşınır kayıtları da denetlenmiştir.
2008 ve 2009 yılları Taşınır Yönetim Hesabı cetvelleri Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
Çevre ve Orman Bakanlığı Đç Denetim Başkanlığı’ nın 10/08/2010 tarih ve B.18.0.ĐDB.0.00.01-663 / 80 sayılı yazısı ile Bakanlığımızın ortak ihtiyaçları kapsamında ki “Temizlik, Yemek, Özel Güvenlik ve Personel Taşıma hizmetlerinin” 16/08/2010 tarihinde 2008, 2009 ve 2010 yılları kapsamında 4734 Sayılı Kamu Đhale Kanununun 4. Maddesine göre satın alma işlem süreci denetimine başlanmış olup, iç denetçilerin değerlendirme raporunu sunmuş olup, Genel Durum Raporu beklenmektedir.
Ayrıca, Merkez Döner Sermaye Đşletmemiz Sayıştay Başkanlığınca pilot uygulama Saymanlığı seçilmesi sebebi ile ayrıca denetlenmekte olup, 2004 – 2005 yılı denetlemeleri bitmiş, 2010 yılı hesaplarının denetlenmesi için de Sayıştay Denetçileri beklenilmektedir.
Ayrıca, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 2006 yılında yürürlüğe girmesinden sonra hem Başkanlığımız hem de Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından harcama öncesi ön mali kontroller yapılmaktadır.
Mali işlemlerin yapılması sürecinde harcamalarla ilgili olarak Tahakkuk Şube Müdürlüğünce mali kontroller yapılmaktadır, harcama öncesi ön mali kontroller ise Bakanlığımız bünyesinde görev yapan Strateji Geliştirme Başkanlığının Đç Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Yine ödeme aşamasında Merkez Saymanlık Müdürlüğü (Muhasebe Birimi) tarafından da mali işlemler kontrole tabi tutulmuştur.
Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü harcamaları 17/05/2009 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan “Döner Sermayeli Đşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda iç kontrole tabi tutulmaktadır. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 20
II – AMAÇ VE HEDEFLER A – ĐDARENĐN AMAÇ VE HEDEFLERĐ 1- Amaçlar
Đhtiyaçları tam ve zamanında karşılamak, 2. Hizmetlerin sunulmasında eşitlik ilkesini gözetmek, 3. Sunulan hizmetlerin devamlılığını sağlamak, 4. Bakanlığımız personelinin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmasını sağlamak, 5. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak, 6. Bakanlığımız personelinin görev alanına giren iş ve işlemlerini zamanında yapabilmesini ve devamlılığını sağlamak için gerekli olan tamamlayıcı ihtiyaçlarını (personel taşıma, öğle yemeği, temizlik, ve evrak taşıma hizmetleri v.b.) karşılamak ve hak edişlerini hazırlamak, 7. Bakanlığımıza ulaşan evraklardan Bakan ve Müsteşara öncelikle arzı gerekenleri Makama sunmak, günlü ve acele olanları ilgili birimlere ulaştırmak,
Bakanlığımızdan gönderilecek acele ve günlü evrakların zamanında ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak,
Kurum ve Birim Arşivinin düzenleme çalışmalarını bir an önce tamamlayarak birimlerin yeterli derecede faydalanmasını sağlamak,
Kurum Arşivinin raf uzunluğunu 5.000 metreye çıkartmak, 11. Başkanlığımıza ait her türlü ödemelerin zamanında kontrolünü yapıp ödenekleri kontrol edilerek ödenmek üzere en kısa zamanda ilgili ödeme birimine ulaştırmak,
2010 yılı için Döner Sermaye iş ve işlemlerini hızlı ve güvenli yapabilmek, 81 Đl Çevre ve Orman Müdürlüklerine eşit hitap edebilmek ve kullanılan muhasebe yazılım programın doğru ve hatasız olarak uygulanmasını sağlamak, 13. Merkez hizmet binası ve ek hizmet binalarının ısıtma, soğutma, elektrik, sıhhi tesisat vb. hizmetlerinin sürekli olarak işleyişini sağlayarak rahat çalışma ortamı sunmak,
Enerji, su, telefon, akaryakıt ve diğer temel harcamalardan (Genel Gider Harcamalarından) hizmetleri aksatmadan azami oranda tasarruf yapabilmek için gerekli tedbirleri almak,
Hizmetlerimizi yerine getirirken kullandığımız mali mevzuattaki değişiklikleri takip etmek ve yenilikler ile değişiklikleri zamanında uygulamak.
1. Bakanlığımız hizmet taşıtları kısmi olarak 2007 yılında özelleştirilmiş olup, 2008 yılında da 8 araç artırılarak toplam 20 araca çıkmıştır. 2009 yılında da 1 araç arttırılarak toplam 21 araca, 2010 yılında ise servis araçlarında 1 araç artırılarak 22 araca yükselmiştir. 2011 yılında hedefimiz hizmet taşıtlarının tamamını özelleştirmek,
Bakanlığımızın güvenliği kadrolu 21 olan Koruma ve Güvenlik Görevlisi sayısına ilaveten, 2010 yılında Özel Güvenlik sayısı 46 kişidir. 01/07/2010 tarihinde yapılan yeni yapılan sözleşmede Özel Güvenlik Hizmet alımında 46’dan 48’e yükselmiştir. 2011 yalında ise Bakanlığımız güvenlik hizmetini daha iyi biçimde sağlamak için 48 olan Özel Güvenlik Görevlisi sayısını 59 kişiye çıkartarak Bakanlığımız Güvenlik Hizmetlerinin tamamen özelleştirme yoluna gidilmesi yönündeki çalışmaları sürdürmek,
Maliyetleri azaltmak için genel temizlik, personel taşıma, güvenlik ve araç taşıma hizmetleri gibi ihaleleri mümkün olduğu kadar ertesi yıla yüklenmeli ve yıllara yaygın yükleme şeklinde yapmak,
Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması halinde ihaleleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 28.maddesine istinaden gelecek yıllara yaygın yüklenmeli (3 yıllık) gerçekleştirmek, İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 21
5. Günlük talepleri ve buna ilişkin alımları zamanında yerine getirmek, 6. Süreklilik arz eden mal ve hizmet ile ilgili alımları aksatmadan zamanında yerine getirmek, 7. Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 15/04/2004 tarih ve 25434 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye Đşletmeler Yönetmeliğine dayanarak Đş ve Đşlemlerini yürütmek, 8. Web tabanlı Muhasebe yazılım programı sayesinde aylık, üç aylık ve yıllık mizanların gelir gider cetvelleri ve tablolarının elektronik ortamda aktarılma işini düzenli bir şekilde sağlamak,
Yüklə 1,46 Mb. Dostları ilə paylaş:
|