Yili đdare faalđyet raporu 1
Yüklə 1,46 Mb. Pdf görüntüsü
|
|
TEKNE - BOT - (ZODĐAC) 8 38 GĐRESUN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 9
TUNCELĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 4
T-12 KAMYONET 138 39 GÜMÜŞHANE ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 4
UŞAK ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 6
T-15 AMBULANS 1 40 HAKKARĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 3 82 VAN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 8
TRAKTÖR 548 41 HATAY ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 19 83 YALOVA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 2
1569 42 IĞDIR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 1 84 YOZGAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 16
85 ZONGULDAK ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 16
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 57
Grafik 35: 2009 ve 2010 Yılı Arası Bakanlığımız Toplantı Salonlarında Gerçekleşen Toplantı Karşılaştırma Grafiği 959
1118 500
620 740
860 980
1100 2009
2010 T O P L A N T IL A R Grafik 36: Bakanlığımız Sağlık Merkezinde 2009 ve 2010 Yılı Arası Hasta Muayene Karşılaştırma Grafiği Grafik 37: 2009 ve 2010 Yılı Başkanlığımız Personelinin Katıldığı Hizmet Đçi Eğitimlerin (Adet Bazında) 3 21 0 6 12 18 24 2009 YILI 2010 YILI
Hasta İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 58
Tablo 24: 2010 Yılı Taşınır Đşlem Fişleri Taşınır Đşlem Fişleri Miktarı Satın Alınan Malzeme Girişleri 122 Adet Bağış Girişi 1 Adet Tüketim Malzeme Çıkışları 174 Adet Devir Girişi 2 Adet Kullanılmaz Hal Çıkış 1 Adet Devir Çıkışı 34 Adet Hurda Çıkışı 3 Adet Kurum Devir Çıkışı 5 Adet Yıl Devri Girişi 1 Adet Yıl Devri Çıkış 1 Adet Đptal Edilen Taşınır Đşlem Fişi 3 Adet
YILLAR KESĐLEN TAŞINIRLAR TOPLAMI AÇIKLAMA 2009 311
243 ADET TAŞINIR ĐŞLEM FĐŞĐ 2010 347
347 ADET TAŞINIR ĐŞLEM FĐŞĐ Tablo 26: 2010 Yıllarında Taşınır Đşlemleri Đçin Alınan Olur’lar Tablosu SIRA NO KESĐLEN TAŞINIRLAR TOPLAMI MĐKTAR 1 Resmi Mühür Olur’u 1 Adet
Giyim Yardımı Olur’u 12 Adet
Araç Demirbaş Devir ve Tescil Olur’u 9 Adet
Taşınır Malzeme Devir Olur’u (Sarf ve Demirbaş) 27 Adet
Demirbaş Terkin ve Hurda Olur’ları 6 Adet
Taşınır Đşlemlerle Đlgili Personel Görevlendirme Olur’u 7 Adet
Personel Rapor ve Đzin Olur’u 6 Adet
3073
2693 377
29 2010 3106
2592 88
32 Tablo 28: 2009 ve 2010 Yıllarında Yapılan Araç Terkin Tablosu YILLAR TAŞRA MERKEZ TOPLAM 2009 27
1 28
2010 49
2 51
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 59
Grafik 38 : 2008 - 2009 - 2010 yıllarında Đhale Bürosu tarafından gerçekleştirilen süreklilik arz eden ve Ön Görülmeyen Mal ve Hizmet alımlarına ilişkin ihalelerin [ĐHALE USULÜ KARŞILAŞTIRMA GRAFĐĞĐ]
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 60
Grafik 39: 2008 - 2009 - 2010 yıllarında Đhale Bürosu tarafından gerçekleştirilen süreklilik arz eden ve Ön Görülmeyen Mal ve Hizmet alımlarına ilişkin ihalelerin [ĐHALE TÜRÜ KARŞILAŞTIRMA GRAFĐĞĐ]
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
Grafik 40: Ekonomik Kod Düzeyinde 2009-2010 yılları karşılaştırma grafigi
Grafik 41: Harcama Konuları Düzeyinde 2009-2010 yılları karşılaştırma grafiği
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
Grafik 42: 2009 – 2010 yıllarında Destek Hizmetleri Bürosunun [SERVĐS ĐHDAS SAYISININ KARŞILAŞTIRMA GRAFĐĞĐ]
Tablo 29: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2010 yılında Düzenlemiş olduğu Ödeme Emri Belge Adetleri
AÇIKLAMA ÖDEME EMRĐ BELGE ADETĐ 1 Maaş Ödemeleri (01.02) 119
2 Tü Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (03.2) 197
Yolluklar (03.3) 163
Görev Giderleri (03.4) 15
Hizmet Alımları (03.5) 166
Menkul mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım onarım Giderleri (03.7) 203
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri (03.8) 31
Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9) 126
Hazine Yardımları Gideri (05.2) 17
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transfer Giderleri (05.3) 5
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7) 13
Yurtiçi Sermaye Transferleri giderleri (07.1) 15
Bakanlık Tüm Birimlerin Telefon Giderleri (03.5) 207
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
Tablo 30: Hukuk Müşavirliği adına iMĐ Dairesi Başkanlığının 2010 yılında Düzenlemiş olduğu Ödeme Emri Belge Adetleri
AÇIKLAMA ÖDEME EMRĐ BELGE ADETĐ 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (03.2) 10
Hizmet Alımları (03.5) 1
Menkul mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım onarım Giderleri (03.7) 16
Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9) 38
AÇIKLAMA ÖDEME EMRĐ BELGE ADETĐ 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları (03.2) 11
Hizmet Alımları (03.5) 30
Temsili ve Tanıtma Giderleri (03.6) 41
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri (03.7) 13
Tedavi ve Cenaze Giderleri (03.9) 52
Alım Tipi Belge Adedi Tutar
Belge Adedi Tutar 1 (4734/22-D) D.Temin 140
700.562,42 55
266.697,23 2 Açık Đhale 8 2.655.349,00 3 762.303,39 3 Pazarlık Đhale 5 436.400,00 4 DMO
5 2.400.967,40 5
(4734) 22-A 9 174.554,21 6 (4734) 22-B 14 87.000,31 5 8.913,75 7 (4734) 22-C 4 346.623,05 2 15.985,84 8 (4734/22-D) Avans 5.745,98 2.460,50
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
3 - Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Başkanlığımızın 2009 ve 2010yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapıldığında;
Genel Bütçe ödeneklerimiz yukarıdaki tablo 5’den de anlaşılacağı üzere özellikle mal ve hizmet alımları tertibinde bazı kalemlerde ücret alımlarında artış olmuş, bazı kalemlerde de azalma meydana gelmiştir. En önemli iş ve harcama artışlarımız 2009 yılında temizlik hizmetinin 122 personele, personel taşıma hizmetinde kiralanan taşıt sayısının 76’e çıkmasından ve Özel Güvenlik Hizmetlerinin özelleştirilmesinden 46 adet olan Güvenlik Personelin 2009-2010 yılında 48’e yükselmesinden kaynaklanmaktadır. Azalış olan kalemler incelendiğinde ise bunun bina onarımı, özellikle telefon ödemelerinin yapıldığı hizmet alımı tertiplerinde olduğu görülmektedir. 2. 2009 yılı hedeflerimiz arasında yer alan hizmet araçlarının özelleştirilmesi kapsamında Maliye Bakanlığı’ndan iki Bakanlığın birleşmesi sebebiyle hizmetlerimizdeki artış dikkate alınarak havuzdaki binek taşıtı sayımızın 25’den 35’e çıkarılması talebine istinaden alınan izin ve 2007, 2008, 2009 ile 2010 yıllarında ekonomik ömrünü dolduran araçların terkin doğrultusunda, Döner Sermaye kaynaklarımız 13 adet binek ve 4 servis aracıyla birlikte 17 adet taşıt, Genel Bütçe kaynaklarımız ile de 5 adet binek aracı (1 adedi Bakan Makam Taşıtı) olmak üzere toplam 22 adet hizmet taşıtı özelleştirilmiş ve Bakanlığımızın ihtiyaçları karşılanmıştır.
Hizmet taşıtlarının özelleştirilmesine devam edilmesi amacıyla taşıt havuzumuzdaki ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtların terkinine devam edilmektedir. 2009 yılında 28 taşıt (Taşra-Merkez Toplamı) ve 2010 yılında 51 taşıt (Taşra-Merkez Toplamı) terkin edilmiştir. 4. 2010 yılında Bakanlık Ana Hizmet Binamızda kullanılan elektriksel ve mekaniksel müştemilatların periyodik bakımlarının zamanında yapılması nedeniyle elektrik enerjisi ve sarf malzemelerin giderlerinde tasarruf edilmiştir. 5. 2009 yılında daha önceki yıllarda olduğu gibi 81 Đlde bulunan Döner Sermaye Đşletme Saymanlıkları ve Merkezdeki Döner Sermaye Đşlememizin kullandığı muhasebe yazılım programı sayesinde aylık, üç aylık mizanların, gelir gider cetvelleri ve tabloları elektronik ortama aktarılarak kırtasiyeciliğin azalması sağlanmış, gereksiz yazışmaların önüne geçilmiş, ayrıca 2010 verilerine dayanılarak daha gerçekçi rakamlarla 2011 yılı bütçesi hazırlanmıştır. 6. 2007 yılında taşınır işlem fişi düzenlenmeye başlanmış ve taşınır kodlarının ödeme emri belgesi üzerine geçişlerde ilk zamanlarda zorluklar yaşanmasına rağmen, personelin eğitimi sonucunda evrak düzenlenmesi daha kolaylaşmış ve Maliye Bakanlığının Taşınır Kod Sisteminin uygulanmasında başarı sağlanmıştır. 7. Taşınır Malzeme işlemlerinin Taşınır Net sistemine girilmesi nedeniyle, Taşınır Malzemelerin kontrolü zamanında ve düzenli yapılmaktadır.
2003 yılından itibaren Bakanlığımız Araç Envanteri üzerinde yapılan çalışmalar nedeniyle, sağlıklı ve düzenli Araç Envanter Listeleri oluşturulmuştur.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211.maddesi uyarınca 14/09/1991 tarihli ve 91/226 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 01/01/1992 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Memurlara Yapılacak Giyim Yardımı Yönetmeliğinde” 07/05/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörülmüştür. Bakanlığımız Merkez birimlerinde çalışan ve yazlık/kışlık giyim yardımından “Ayni” olarak faydalanacak personellerin alacakları giyim yardımlarının Başkanlığımızca verilmesine; Giyim yardımlarını “Nakdi” olarak alacak personelin giyecek yardım tutarları ise personelin bağlı bulunduğu ve/veya maaş tahakkuklarının yapıldığı birim tarafından ödenmesine; Bakanlığımız Taşra Teşkilatı personelinin giyim yardım işlemleri (Personel listesi, Atamaya Yetkili Amir Onay’ı ve yazışmaları ) Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. 10. 2010 yılında Başkanlığımız Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğünce, Bakanlığımız bünyesinde Eğitim ve Dinlenme tesisi bulunmaması nedeniyle personelimizin yaz döneminde dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla DMĐ Genel Müdürlüğünce 4 ayrı yerde 9 dönemde ve her dönem için 13 ünite, DSĐ Genel Müdürlüğünce de 3 ayrı yerde ayrı dönemlerde ve her dönem için 1 ünite dinlenme tesisi tahsis edilmiştir. Tahsis edilen kamplar, Başkanlık Makamının 17/05/2010 tarih ve 410 sayılı Olur’u ile kurulan Misafirhane- Kamp Puanlama Komisyonu tarafından değerlendirilmiş, tahsisleri ile ilgili iş ve işlemler sorunsuz olarak gerçekleştirilmiştir.
2010 yılında personel ihtiyacımız devam etmesine rağmen mevcut personelin özverili çalışmaları sebebiyle özellikle mevzuat değişikliklerine bir sorun yaşanmadan adapte olunmuş ve kısa sürede
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
uygulamaya geçirilmiştir. (5018 Sayılı KMYKK, Taşınır Mal Yönetmeliği Döner Sermayeli Đşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği vb.) 12. Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığının görev ve sorumluluk alanına giren Bakanlık genel ihtiyaçları kapsamındaki [2009-2010-2011] dönemi kapsamındaki süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları, personel yetersizliğine rağmen (takip edilen alımlara ilişkin iş ve işlemlerin süreklilik arz etmesi ve eş zamanlı tamamlanması gerekliliğinden ayrıca görev alacak personelin ihale, mali ve ilgili diğer mevzuat konularında bilgili ve kalifiye olması zorunluluğundan kaynaklı olarak personel yetersizliği bu büroda daha önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır) ihale süreçlerini hızlandırıcı ek tedbirlerle söz konusu alımlar kesintiye uğratılmadan yerine getirilmesi sağlanmıştır. Yapılan ihalelerin standart dosya planına uygun olarak dosyalamaları ve arşivlendirilmeleri tamamlanmıştır. 2010 yılı Aralık ayı itibariyle de [2011-2012] dönemini kapsayan süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları ihale hazırlık aşaması çalışmalarına başlanılmıştır. Đhale Bürosu tarafından 2010-2011 dönemi işlemlerinde büyük bir performans gösterilmiş ve en temel hedef olan 1 iş için 1 defa ihale yapma ve alımı gerçekleştirme hedefine 2009-2010 dönemine göre 2010-2011 dönemi ihalelerinde daha yaklaşılmış ve 7 genel konu için 8 adet ihale yapılarak hedefe %90 ulaşılmıştır. 13. Başkanlığımız birimleri ile yetki devri yapılan diğer birimlerden gelen talepler, personel yetersizliğine rağmen Başkanlığımız tarafından alınan tedbirler ile aksamadan yerine getirilmiştir. 2010 yılı bütçe tertibinde ödeneği mevcut olan taleplerden, Başkanlığımız tarafından yerine getirilemeyen talep olmamıştır. Talep sayısı artmasına rağmen planlı, programlı, iş süreçlerine uyumlu çalışılarak performans ve verimlilik artırılmıştır. 14. 2008, 2009 yılında olduğu gibi 2010 yılında da 5018 Sayılı KMYKK’nın getirmiş olduğu yeniliklerden faydalanılarak ihalelerimiz ertesi yıla yüklenmeli olarak yapılmaya başlanmıştır.
2010 yılında kesintisiz olarak, Bakanlığımız personelinin öğlen yemeği ihtiyacını karşılamak üzere hizmet alımı yapılmıştır. Bu hizmet alımı Bakanlığımız yemekhanesinde yemek hazırlama ve pişirme üniteleri olmadığı için yüklenicinin mutfağında hazırlanmakta ve taşıma usulü ile Bakanlığımıza intikal ettirilmektedir. Bu yolla alınan bir yemek hizmetinde kalitenin düşmemesi, temizlikle ilgili bir sorun yaşanmaması ve gıda mevzuatına uygun ürün alınabilmesi amacıyla, Đdarenin belirlediği uzman kişilerden oluşan Denetim ve Kontrol Teşkilatı tarafından teknik şartnamelerde belirtilen zamanlarda üretim mutfağının denetimleri yapılmaktadır. Bu sayede personelimize kaliteli ve temiz yemek hizmeti sunulabilmekte, yemekhanemizin kapasitesi yeterli olmamasına rağmen alınan tedbirler, düzenli servis ve sıkı denetimler sayesinde günlük ortalama 950 kişiye yemek verilmektedir.
2009 ve 2010 yıllarında personel eğitimine önem verilerek performansların arttırılması, değişen mevzuat konusunda bilgi sahibi olmaları ve bilgilerini yenilemeleri amacıyla çeşitli eğitimler alınmıştır. 17. Bakanlığımız merkez havuz sistemindeki araçlar için yapılan harcamalarda 2010 yılına göre bir miktar azalma olmuştur, bunun sebebi de Bakanlığımız hizmet araçlarından 2 adedi ekonomik ömrü dolanların terkin olmasıdır. (Grafik-) 18. Kamu Đç Standardı uygulamalarını hazırlık niteliğindeki Başkanlığımızca hazırlanmış ve uygulamaya konulmuş, iş ve işlemlerimiz yönerge doğrultusunda yerine getirilmeye başlanmıştır.
Süreç Akış Şemalarımız hazırlanmış ve Bakanlığımızın genel süreç akış şemaları hazırlanana kadar Đş ve Đşlemlerimizde bu süreç akış şemaları doğrultusunda yapılmaktadır.
Görev ve sorumluluk alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak [2009-2010] yılı karşılaştırmalı faaliyet bilgileri “B-Performans Bilgileri” bölümü “Performans Sonuçları Tablosu” başlıklı 2 nci maddede grafiklerle gösterilmiştir.
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Yüklə 1,46 Mb. Dostları ilə paylaş:
|